Работа ООО на ОСНО с НДС

Comments

• Цитата: Добрый день! Мы экспедиторская компания, находимся на ОСНО, работаем ТОЛЬКО с НДС, открылись с 20.09.2012г, помогите пожалуйста разобраться: как правильно высчитать налог НДС!посоветовалась с бухгалтерами, оба сказали разные варианты, один сказал что нужно сделать разницу между счетами которые мы выставили и теми которые нам выставили, второй вариант, что мы НДС уплачиваем только тогда, когда работаем с организацией которая не является плательщиком НДСПодскажите пожалуйста как мне быть?!

  
  Добрый день!
  НДС, который Вы выставляете заказчикам в сч-ф попадает в Книгу продаж, а НДС из входящих сч-ф в Книгу покупок. Если сумма НДС в Книге продаж больше НДС по Книге покупок, то разница будет НДС к уплате. В противном случае, к возмещению. Если получаете аванс от покупателя, а заказ будет исполнен гораздо позже (ч/з неделю или больше), то исчисляете НДС с аванса, он тоже попадет в Книгу покупок. А в дальнейшем, при исполнении заказа и подписании акта вып. работ, НДС с аванса встанет в Книгу покупок.
• Цитата: Добрый день! Мы экспедиторская компания, находимся на ОСНО, работаем ТОЛЬКО с НДС, открылись с 20.09.2012г, помогите пожалуйста разобраться: как правильно высчитать налог НДС!посоветовалась с бухгалтерами, оба сказали разные варианты, один сказал что нужно сделать разницу между счетами которые мы выставили и теми которые нам выставили, второй вариант, что мы НДС уплачиваем только тогда, когда работаем с организацией которая не является плательщиком НДСПодскажите пожалуйста как мне быть?!

  
  здравствуйте. первый вариант более менее объясняет все.но там не по счетам надо смотреть, а по счетам-фактурам,разница НДС между выставленным и полученным (см.книга покупок и книга продаж). и если у вас были получены авансы (выписываться должны были сч-фактуры на аванс), это тоже нужно учесть в декларации (строка 070 раздел 3 декларации НДС)
  строка 200 - НДС с авансов, принимаемый к вычету после отгрузки.
  Все данные декларации должны совпадать данными с книги покупок и продаж
• у нас получается большая сумма в разнице между входящим (больше, чем исходящий) НДС и исходящим НДС, мы с налом не работаем, все проходит через счета в банках.
  
  и в каком случае нужно выставлять счет-фактуру?
• Цитата: у нас получается большая сумма в разнице между входящим НДС и исходящим НДС, мы с налом не работаем, все проходит через счета в банках

  
  Если вы на ОСН работаете,то не играет роли нал или безнал. если входящий НДС больше исходящего, то НДС к возмещению. когда подадите декларацию, то готовьтесь к налоговой проверке.
• и еще вопрос, если нам на ООО поступают деньги, то мы сгоняем их на ИП (суммы без НДС), по этой операции нужно что либо делать или отражать ее
• Цитата:и в каком случае нужно выставлять счет-фактуру?

  
  Например,такая ситуация,надеюсь,вы поймете как к другим случаям ее применить: вам оплатили за услугу (выписывается вами сч-фактура на аванс) - вы оказали услугу - выписываете акт и счет-фактуру на реализацию.
• если нам отправили по счету только аванс, мы с этой суммы выделяем НДС и уплачиваем?
  
  исходящие с-ф на сумму 194650р (мы выставляли), а входящие на 25930 (которые нам выставляли)
• Цитата: если нам отправили по счету только аванс, мы с этой суммы выделяем НДС и уплачиваем?

  
  Ну вы ведь в счете указали в том числе НДС. Соответственно вы должны выставить покупателю счет-фактуру на аванс , в которой выделяете НДС.
• Цитата: если нам отправили по счету только аванс, мы с этой суммы выделяем НДС и уплачиваем?исходящие с-ф на сумму 194650р (мы выставляли), а входящие на 25930 (которые нам выставляли)

  
  так у вас НДС к уплате а не к возмещению.
  сч-фактуры на аванс попадают сначала в книгу продаж, потом в книгу покупок на сумму отгруженных товаров и услуг
• Однозначно, Вам нужно прочитать про азы НДС: Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)